阿坝州发改委教育培训中心2015年部门决算情况分析说明

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阿坝州发改委教育培训中心2015年部门决算

情况分析说明

　　一、单位情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能:阿坝州发展和改革委员会教育培训中心是州发展和改革委员会直属财政全额拨款事业单位，主要工作职能职责是：负责面向全州发展改革委系统公务员、委属企业事业单位部分干部职工提供教育学习、各类业务培训的服务机构。

　　2．机构情况:根据阿编发〔2012〕53号文件规定，我单位是州发改委委属正科级财政全额拨款事业单位。当年无变动情况。

　　3．人员情况，事业总编制６名。在职人员６名，其中：事业管理人员３名，专业技术人员３名；离退休人员７人，其中：离休人员１人，退休人员６人；编外长期聘用人员２名。当年无变动情。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　年初积极配合州发展改革委人事科研究制定了2015年委机关公务员培训计划和培训管理制度；在财政预算资金紧缺的情况下具体组织实施了委机关公务员和全州十三个县发改、物价、粮食三部门三期专门业务培训班，参加培训人次达146人。完成了年初培训计划。

组织了全州发展改革系统部分干部，针对如何办好发改系统现阶段职工教育培训工作问题进行了研讨，从而对中心工作思路的制订与实施起到了大的促进。

　　积极参加州发展改革委系统有关工作领域的干部的学习、培训和有关会议，围绕“三严三实”活动及有关专项工作和政策措施，开展了专题培训、讨论、学习，使干部职工思想、业务水平比往年有了明显提升。

努力开展“请进来、走出去，送培训到基层”的培训工作实践与理论的研究探索。把教育培训送到了川主寺粮库，使年轻企业职工接受到了专业粮油保管和专业财务知识的培训，取得了较好的效果。

　　按照委党组的要求，扭住教育培训这一中心任务，着力开展面向全州发改、粮食、物价业务培训工作。并努力为开展多类型、规范化的培训提供好的服务工作。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　收入、支出年初预算安排1177000元，2015年年度执行中调整为1399877.80元，比预算增加222877.8元，原因是2015年调整工资和发放目标绩效奖。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　2015年当年收入1399877.80元，支出1399877.80。与上年度1066663.80对比增加333244元，主要原因是2015年调整工资补发2014年10-12月工资和发放2014年目标绩效奖。

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异222877元。具体情况是预算收入1177000元(其中：人员经费881000元、日常公用经费296000)，决算收入1399877.80元（人员收入1080314.80元、日常公用经费319568.14元）。支出情况是1399877.80元，其中：工资福利支出644506.86元，商品和服务支出314613.14元，对个人和家庭的补助435807.80元，其他资本性支出4950元。

　　（2）差异原因主要是2015年调整工资补发2014年10-12月工资和发放2014年目标绩效奖。

　　2．重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况：预算公务用车费56000元，决算支出56000元。预算公务接待费5000元，决算支出4977元，接待7批次。无公费出国出境情况。

　　（2）2015年无会议费支出情况。

　　（3）培训费支出情况：2015年共举办了3期业务培训班费用开支82232.07元。明细情况是：物价系统业务培训76参加费用42300;发改行政审批业务培训30人费用16100元；粮食系统软件培训班40人参加20800元。其余3032.07属于单位职工培训及培训资料费用。

　　（4）维修维护费开支19950元是学校教学楼，住宿楼屋顶防水处理和校园围墙安装防盗网支出。

　　（三）年末结转和结余情况

　　2015年基本支出无结转结余。其他收入（利息收入）结转2685.83元。

　　（四）当年预算执行中存在日常账务收支科目理解不透问题，在今后的工作中要积极做好账务收支管理，加强账务处理，认真做好预算、决算工作。

　　三、资产负债情况分析

　　年末资产、负债基本情况：资产合计3011864.56元，比上年增加112300.87元，原因是暂扣养老保险、银行存款和增加一台电脑。负债合计557670.56元，比上年增加40788.56，增减变动主要原因暂扣养老保险。

　　银行存款结转680220.88元。原因是其他应付款557670.56元和暂扣的养老保险等。