阿坝州军粮供应中心

2016年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    根据阿编发〔2006〕49号文件规定，我单位主要职责是：紧紧围绕“计划落实、粮食调运、粮质把关、信息采集”职能职责，紧扣主题、把握灵魂、狠抓落实，以制度为保证、以纪律为约束，脚踏实地地抓好各级储备粮、大骨节病更换粮、军供粮等粮油调运工作。充分发挥我中心窗口桥梁纽带作用，以维护我州社会稳定，经济发展为工作出发点，加大与州内州外相关业务单位联系。

    （二）2016年重点工作完成情况。

    1、定期开展质量检测工作，粮油检验工作稳步推进，粮油质量检测中心职能职责不断深化，服务理念获得有效提升

    2、为全州粮食流通服务的宗旨意识得到充分体现，桥梁纽带作用进一步发挥

    3、不断加强专业技术人员培训，努力提高专业技术人员业务水平。派员参加省粮油质检站举办的近红外建模专项业务培训；进行了更新标准能力验证的现场考核；有针对性的派员参加精密检验仪器应用和维护的技能培训；参加了新版《资质认定评审准则》换版及管理体系CNAS和CMA《质量手册》《程序文件》编写的专项等专项培训，均取得培训合格证书

    4、安全生产深入人心，安全意识普遍提高。2016年，在州发展改革委的正确领导下，在全中心职工共同努力下，安全工作开展有序，全年未发生一起安全事故，圆满执行了上级主管单位下达我中心的安全生产责任书所要求的安全责任。

    5、顺利完成上级各部门交于的其他各项工作任务。

    二、部门概况

    我中心是阿坝州发改委下属的参照公务员法管理的事业单位，内设“四科一室”，包括财务审计科，仓储安全科，粮油计划调控科，粮油质检科，办公室。

    三、收支决算总体情况

    2016年本年收入合计381.35万元，其中：财政拨款收入381.27万元，占总收入99.98%；其他收入0.8万元，占中收入0.02%。

    2016年本年支出合计369.73万元，其中：基本支出369.73万元，占总支出100%。

    四、财政拨款收支决算情况

    2016年度财政拨款收入总计381.27万元，与2015年同期相比，减少64.42万元，下降14.45%；财政拨款支出总计369.65万元，与2015年同期相比，减少76.04万元，下降17.06%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出369.65万元，占本年支出合计的99.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少76.04万元，下降17.06%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年一般公共预算财政拨款支出369.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出298.45万元，占80.74%；社会保障和就业支出40.07万元，占10.84%；医疗卫生支出7.47万元，占2.02%；住房保障支出23.66万元，占6.40%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2016年决算数为298.45万元，其中发展与改革事务的事业运行为298.45万元，完成预算96.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控各项开支，节约资金。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年决算数为40.07元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出为12.06万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出28.01万元，完成预算100%。

    3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为7.47万元，其中事业单位医疗7.47万元，完成预算100%。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为23.66万元，其中住房公积金23.66万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出369.65万元，其中：

    人员经费307.83万元，主要包括：基本工资78.87万元、津贴补贴96.42万元、奖金7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元、职业年金缴费28.01万元、其他社会保障缴费10.63万元、抚恤金3.34万元、奖励金31.05万元、住房公积金23.66万元、其他对个人和家庭的补助支出7.24万元、离休费9.03万元。
    公用经费61.82万元，主要包括：办公费2.47万元、咨询费4万元、手续费0.17万元、水费0.03万元、电费0.58万元、邮电费0.98万元、物业管理费0.19万元、差旅费14.06万元、维修（护）费0.46万元、培训费2.89万元、专用材料费1.53万元、公务接待费0.49万元、工会经费3万元、福利费5.40万元、其他交通费2.21万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他商品和服务支出1.16万元、办公设备购置6.76万元、专用设备购置9.62万元、信息网络及软件购置更新0.4万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.91万元，完成预算100%，其中：公务用车运行维护费支出决算为5.42万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算100%。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.47万元，下降19.95%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少1.39万元，下降20.41%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降13.94%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算5.42万元，占91.71%；公务接待费支出决算0.49万元，占8.29%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车运行维护费5.42万元,其中：

公务用车运行维护费支出5.42万元。主要用于粮油抽样检测、调运及相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    2.公务接待费

    2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，28人，共计支出0.49万元。主要是粮食工作相关检查及行业单位指导学习用餐。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2016年度，机关运行经费支出61.82万元，比2015年增加13.88万元，增长28.95%。

    （二）政府采购支出情况

    2016年度，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出16.78万元、主要用于办公设备购置及检化验专用设备购置。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

    （四）预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求，对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，检化验专用设备购置、粮食更换及粮油价格信息采集费两个绩效项目。涉及财政资金13.62万元，覆盖率达到100%。

    2016年我中心对检化验仪器进行了检定、校准、维修，添置相关专用仪器设备、药品、试剂、器皿等。质量监测中心定期或不定期的到各县对粮食进行抽样化检、粮食重金属检测工作，对全州各县的市场流通粮油进行质量监管，对产区粮油的质量、价格进行测报和分析。2016年我中心认真完成全州大骨节病粮、军供粮、各级储备粮的计划落实，质量把关、粮食质量监督、检验等工作。充分发挥本中心粮油检测检验作用，全面提升服务功能、扩大服务范围以及更好开展阿坝州的“粮安工程”工作。 

                                                      阿坝州军粮供应中心

                                                        2017年9月11日

    附件：

         阿坝州军粮供应中心2016年部门决算公开表.xls