阿坝州发展和改革委员会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
根据阿府办发〔2010〕54号文件规定,州发展改革委主要职责是:
1.贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。
2.负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全州财政、金融等方面情况;提出多渠道融资的政策建议。
5.承担指导推进和综合协调全州经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题。
6.负责贯彻落实国家、省关于价格、收费改革的方针政策,拟订全州价格、收费改革方案并组织实施;负责监测、分析、预报全州市场价格动态和变化趋势,提出政策建议;负责监督指导全州价格法律、法规和规章制度的贯彻实施,开展反价格垄断行政执法和价格公共服务工作;承担组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审;承担商品和服务价格定价成本监审工作。
7.负责全州投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
8.推进经济结构战略性调整。
9.促进城乡区域协调发展。
10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。
12.推进可持续发展,负责全州节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。
13.指导、协调并综合管理全州招标投标工作,对国家和州重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
14.负责铁路、机场等综合交通的规划和发展协调;参与协调高速公路项目建设中涉及的重大问题,组织协调和处理全州铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全州铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。
15.负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
16.承担州实施西部大开发领导小组、州重点项目领导小组的具体工作。
17.贯彻执行国家、省粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。承担粮食行政执法、行政调解、行政复议、行政应诉工作,做好在州省级储备粮的监督管理工作。承担粮食预警监测和应急责任,负责国家粮食收购任务的落实,根据上级安排部署,提出全州粮食收购价格和销售限价的实施方案,并监督执行。
18.贯彻实施国家粮食质量标准,执行有关粮油、饲料的质量法规、质量(卫生)标准,承担全州粮油产品质量的监督检验,负责州级储备粮管理,指导全州粮食储备体系建设。承担行业统计工作。
19.指导全州国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。
20.贯彻国家军粮供应政策,做好军供粮差价款的拨付工作,保障军队(含武警)政策性粮食供应。
21.承担州政府公布的有关行政审批事项。
22.承办州政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
保持经济社会平稳运行。一是提升国民经济预警能力,多渠道收集宏观经济指标运行数据,及时对经济运行态势和发展趋势进行深入分析和研判,有针对性的提出具有前瞻性的措施、方法和重点举措,增强对宏观经济的研判能力。二是切实加快专项规划评审,完成13个重点专项规划的评审工作,努力将“十三五”规划纲要的理念、思想贯穿于我州发展始终,确保总体规划目标和任务在重点行业中得以支撑。三是扎实做好物价粮食工作,全年CPI涨幅度控制在3.5%的调控目标范围以内,全州居民消费价格总水平保持总体平稳。全面完成年度粮食供应、小粮仓建设、大骨节病粮食更换等工作,粮食安全更有保障。2016年全州实现地区生产总值280亿元左右、增长5.5%左右。完成全社会固定资产投资390亿元,全州城镇居民人均可支配收入28070元,增长8.2%左右,较年度预期增速高0.2个百分点,在面对诸多困难和不利因素的背景下,依然实现经济的中速平稳增长。
推动经济社会发展提质增效。一是加快改革和全面创新。继续强化供给侧结构性改革,深化“放管服”改革和商事制度改革,实现审批事项“两集中,两到位”,五证合一”、“一照一码”制度在全州正式开始实施,市场活力得到进一步释放。深入推进生态文明体制改革,完成国家重点生态功能区产业准入负面清单二次修改及长江上游市场准入负面清单初稿编制工作。二是加强合作交流和承接援助。全力推动川甘青交界地区的交通、物流、通信等基础设施建设,九黄机场口岸建设列入国家“十三五”口岸发展计划,将进一步拓展我州商品和服务业外贸市场,提升我州参与国际经贸合作能力。三是做好承接浙江对口援建及帮扶工作,2016年浙江省安排我州项目资金13971万元已全部到位,省内对口帮扶由原来的两市帮扶四县扩大至3市8县帮扶13县(市),省内选派378名干部人才已全部到岗就位。
重点项目建设有序实施。全面落实省政府“项目年”决策部署,继续完善州级领导联系重点项目机制,加强部门会商和要素协调,共争取到中央和省预算内投资21.43亿元,同比增长约26%,重点建设项目动工67个,完成投资217.57亿元,完成年度计划的120.42%,同比增长32%。民生领域,共争取到全州藏区“六大民生工程”拨付资金19.16亿元,基本公共服务均等化水平进一步提高;到位各类易地扶贫搬迁资金1.43亿元,完成了711户2320人易地搬迁工作,贫困群众住房得到持续改善。生态领域,争取到沙化治理、天保工程二期、退耕还林、退牧还草等生态项目41个,到位中央预算内和藏区专项资金51285万元。启动实施岷江流域水生态综合治理工程,完成大熊猫国家公园体制试点前期相关调查研究工作,若尔盖湿地公园正式晋升为国家级湿地公园,各项生态保护工程有力推进。能源领域,电网设施建设不断加快,完成投资6.03亿元,其中农网项目完成投资3.75亿元,群众生产生活用电更有保障,双江口、红卫桥等水电站项目建设进展有序,争取到光伏开发备案指标,清洁能源开发有序推进。交通领域,成兰铁路、汶马高速等项目加快推进,九绵高速正式开工建设,成西铁路、川青高速以及14条国省干线公路等项目前期进展有序,全州公路通车总里程达1.4万公里,运输和道路保障能力得到持续增强。
二、部门概况
州发展和改革委机关属一级预算单位,下属二级预算单位2个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个;其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2016年我委本年收入合计2264.98万元,其中:财政拨款收入2260.98万元,占99.82%;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入4万元,占0.18%。
2016年我委本年支出合计2328.51万元,其中:基本支出2064.92万元,占88.68%;项目支出263.59万元,占11.32%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收支决算情况
我委2016年度财政拨款收支总决算3051.65万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少442.70万元,下降12.67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我委2016年度一般公共预算财政拨款支出2325.93万元,占本年支出合计的99.89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少261.73万元,下降10.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我委2016年一般公共预算财政拨款支出2325.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1942.93万元,占83.53%;社会保障和就业支出192.63万元,占8.28%;医疗卫生与计划生育支出61.20万元,占2.63%;住房保障支出108.43万元,占4.66%;粮油物资储备支出20.74万元,占0.90%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:一般公共服务支出(201)发展和改革事务(04)行政运行(01)2016年决算数为1700.08万元,完成预算59.08%,决算数小于预算数的主要原因是:第一,人员经费在正常范围内有所剩余;第二,九个项目经费未开支,其中:阿坝州川西北生态经济示范区建设总体规划编制项目经费未开支是因为未满质保期需保留质保金;投资项目综合信息管理系统维护费、阿坝州投资项目综合信息管理系统维护费未开支是因为之前的维护公司已停业无法开启发票予以报销;川西北生态文明先行示范区建设实施方案编制经费未开支是因为需按考核目标调整项目名称;聘请科研单位提供常年研究咨询服务费咨询费未开支是因为此项目仍在恰谈中;省县域经济协会副会长会费未开支是因为此款项在支付时均为当年支付上一年的会费;房屋维修房屋维修费未开支是因为此项目开工未完工,按合同约定为完工决算、验收无问题后一次性付款;宏观经济数据库建设信息网络购建经费未开支是因为项目属于调研阶段,暂未产生费用;预拨“十三五”规划经费未开支是因为县域经济规划原本由省社科院编制,但因成果不符合要求,便由我委自行编制规划,随后已签订终止协议,故剩余款项未支付;一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)物价管理(08)2016年决算数为23.56万元,完成预算68.29%,决算数小于预算数的主要原因是:第一,物价相关工作经费因按需申请支付,故在正常范围内有所剩余;第二,根据财税 [2016] 11号《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》,于2016年2月1日起取消、停征和整合有关政府性基金,故价格调节基金工作经费未开支;一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99)2016年决算数为172.56万元,完成预算35.93%,决算数小于预算数的主要原因是:项目经费按项目开展情况支付款项,故部分项目经费有所剩余;一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务支出(99)2016年决算数为46.73万元,完成预算89.87%,决算数小于预算数的主要原因是信息平台建设经费按合同约定需保留质保金。
2.社会保障和就业支出:社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2016年决算数为58.30元,完成预算100%;社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2016年决算数为134.33万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出: 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)2016年决算数为61.20万元,完成预算99.84%,决算数小于预算数的主要原因是2016年我委有人员变动情况。
4.住房保障支出:住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2016年决算数为108.43万元,完成预算80.98%,决算数小于预算数的主要原因是2016年我委有人员变动情况。
5.粮油物资储备支出:粮油物资储备支出(222)粮油事务(01)其他粮油事务支出(99)2016年决算数为20.74万元,完成预算79.77%,决算数小于预算数的主要原因是粮食相关工作经费因按需申请支付,故在正常范围内有所剩余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我委2016年一般公共预算财政拨款基本支出2062.34万元,其中:
人员经费1511.09万元,主要包括:基本工资321.80万元;津贴补贴658.00万元;奖金22.40万元;绩效工资53.13万元;基本养老保险缴费58.30万元;职业年金缴费134.33万元;其他社会保障缴费86.77万元;其他工资福利支出25.76万元;离休费23.75万元;生活补助2.72万元;医疗费13.22万元;住房公积金108.43万元;其他对个人和家庭的补助支出2.48万元。
公用经费543.23要包括:办公费84.76万元;水费3.68万元;邮电费23.08万元;取暖费4.64万元;物业管理费8.93万元;差旅费223.37万元;维修(护)费1.28万元;租赁费4.97万元;会议费4.07万元;培训费10.93万元;公务接待费6.46万元;委托业务费9.6万元;公务用车运行维护费115.95万元;其他商品和服务支出41.51万元。
其他资本性支出8.02万元,均为办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为124.86万元,完成预算90.48%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为118.39万元,完成预算90.03%;公务接待费支出决算为6.46万元,完成预算99.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.58万元,下降20.19%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.14万元,下降22.38%;公务接待费支出决算增加2.55万元,增长65.22%,增长主要原因是:第一,“十三五开局之年,项目编制任务重,调研、对接工作多;第二,“十三五规划”涉及我州未来五年的藏区项目申报和对接工作多、任务重;第三,本级财政结合上述因素,增加了年初预算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算118.39万元,占94.82%;公务接待费支出决算6.46万元,占5.18%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费118.39万元,其中:
无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车2辆、越野车11辆。
公务用车运行维护费支出118.39万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费(包括车辆大修费)、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费6.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,110人,共计支出6.46万元,主要用于接待省级各部门调研人员、各县对接工作及申报藏区项目的人员。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我委2016年无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,我委机关运行经费支出551.25万元,比2015年增加96.73万元,增长21.28%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,我委政府采购支出总额121.30万元,其中:政府采购货物支出121.30万元。主要用于采购办公用品及信息平台建设相关设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,我委公有车辆13辆,其中:一般公务用车13辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标27个,涉及财政资金578.13万元,覆盖率达到100%。
1、评价结论
部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。
2、存在问题
一是预算经费支出进度较缓;二是部门决算上报处理效率还需继续提升。
3、改进建议
加快完善相应制度建设和账务处理能力,及时与财政多部门对接相关工作,提升部门工作效率。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是房租收入,已缴国库。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)物价管理(08):指反映物价管理方面的支出。
6一般公共服务支出(201)发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99):指反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行等项目以外的其他发展与改革事务支出。
7. 一般公共服务支出(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务支出(99):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查、事业运行等项目以外的其他统计信息事务支出。
8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10、 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 粮油物资储备支出(222)粮油事务(01)其他粮油事务支出(99):指反映除粮食信息统计、粮食专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、事业运行等项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
阿坝州发展改革委
2017年9月12日
热点排行
- 1、坚定信念践行责任担当
- 2、李克强谈降低日用消费品进口关税: 防止中间环节加价获利
- 3、阿坝州发展和改革委员会关于《阿坝州限额以下国家投资工程建设项目随机确定中标人标准招标文件》征求意见建议的函
- 4、司法部有关负责人就国务院《关于国务院机构改革涉及行政法规规定的行政机关职责调整问题的决定》答记者问—— 确保机构改革在法治轨道上有序进行
- 5、深入推动长江经济带发展 川渝深化9个方面合作
- 6、要建4类强县!2018年四川县域经济这么发展
- 7、干部任前公示
- 8、阿坝州发展和改革委员会办公室关于印发《阿坝州发展改革委2018年禁毒工作方案》的通知
- 9、阿坝州价格监测周报第二十期
- 10、关于印发《阿坝州易地扶贫搬迁有关问题专项整改方案》的通知